风险点 | 风险等级 | 相关岗位 | 风险防控责任人 | 防控措施 | 近三年发生问题情况 | ||
1 | 执行“三重一大”决策制度 | 高 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 加强政治理论学习，强化党性修养，提升廉洁自律意识和拒腐防变能力。加强业务学习，提高决策能力。 | 无 |
2 | 切实贯彻民主集中制原则，严格执行公司党政联席会议制度、党总支会议制度和“三重一大”事项决策实施办法，坚持重大事项集体决策。 | ||||||
3 | 严格执行学校、学院相关制度规定，严格按程序办事，增加工作透明度，自觉接受监督。 | ||||||
2 | 落实党风廉政建设责任制和“一岗双责” | 高 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 认真组织学习、深入贯彻落实中央省委和公司党委党风廉政建设相关制度。 | 无 |
2 | 建立健全公司党风廉政建设相关制度，切实抓好执行落实。 | ||||||
3 | 执行班子成员谈心谈话制度，用好监督执纪第一种形态，经常咬耳扯袖，提醒警示。 | ||||||
3 | 教职工评优评先奖惩 | 中 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 严格按照学校规定，广泛征求教职工意见，认真制定并严格执行教职工评优评先办法。 | 无 |
2 | 严把标准、严格程序、严肃纪律，评优评先结果要经过党政联席会议或党总支会议集体研究通过，并实行公示制度接受监督。 | ||||||
4 | 内部机构设置与科级干部选聘 | 中 | 党总支书记 | 郭万保 | 1 | 公司内部机构设置调整严格执行学校有关规定，坚持因事设岗、精简高效。 | 无 |
2 | 科级干部选拔任用严格执行公司党委有关规定，规范工作程序，认真做好推荐工作。 | ||||||
3 | 坚持党总支会议、党政联席会议集体研究，自觉排除各种干扰，确保程序公开，过程透明，结果公正。 | ||||||
5 | 执行“三重一大”决策制度 | 高 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。 | 无 |
2 | 严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度，严格按工作程序办事。 | ||||||
3 | 认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度。 | ||||||
6 | 经费管理津贴分配 | 高 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 不断完善学院财务管理制度、报销流程，定期向全院教职工做财务工作报告，自觉接受监督。 | 无 |
2 | 津贴分配办法修订充分调研征集意见，根据意见修订后交全体教职工讨论，并经教代会审议通过后执行，分配结果向全体教职工公示。 | ||||||
3 | 严格执行学校财务报销各种规章制度，提前做好财务预算，严格执行专款专用，实行分管领导负责审核，规范报销程序。坚决杜绝徇私舞弊现象。 | ||||||
7 | 职称评聘 | 中 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 认真学习学校有关文件及规定，严格标准与条件，严格工作程序。 | 无 |
2 | 充分发挥学院职称评聘委员会的作用，公平公正公开地做好职称评聘公正。 | ||||||
8 | 人才引进 | 中 | 执行经理 | 庞秋香 | 1 | 严格执行学校相关规定，切实从学院实际发展需要出发，精准引进，提高水平，充分发挥教授委员会的作用，建立起完善的环节和程序，严格按工作程序办事。 | 无 |
9 | 工会经费管理 | 中 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格按照《基层工会经费收支管理办法》执行，实行预算管理，年底公布经费支出情况并上交校工会，接受监督。 | 无 |
2 | 严守财经纪律，提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
10 | 学生党员发展 | 中 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行《中共bat365官网登录发展党员工作实施细则》，严把条件，规范工作程序，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 坚持政治素质过硬和成熟一个发展一个的原则，提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
11 | 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行国家、山东省学生奖助政策和《bat365官网登录学生资助条例》等文件规定，完善三级评议制度和公示制度，保存好原始材料，做到公平、公正、公开。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
12 | 学生干部选拔任用 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行《bat365官网登录学生干部选拔管理办法》和《生命科学学院班级自主管理委员会组建实施方案（试行）》，规范程序、严格标准，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
13 | 学生转专业推免生选拔 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格按照学校学生转专业和实验班选拔工作规程开展工作，规范程序，严格标准，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
14 | 学生评优、奖惩 | 低 | 党总支副书记 | 陆广峰 | 1 | 严格执行《bat365官网登录学生奖励条例》《bat365官网登录学生违纪处分规定》等文件规定，规范程序、严格标准，做到公开、公正、公平。 | 无 |
2 | 提高自身廉洁自律意识和拒腐防变能力。 | ||||||
15 | 科研管理与学术诚信 | 中 | 副经理 | 巴连良 | 1 | 加强科研道德宣传教育，提高老师学术诚信危机危害的认识。 | 无 |
2 | 加强学术诚信的监管，鼓励老师相互监督，对有违背学术诚信的予以惩罚。 | ||||||
16 | 本科招生与研究生初试与复试工作 | 中 | 副经理 | 邓洪宽 | 1 | 严格按照程序和规定办事，做好保密工作。 | 无 |
17 | 学生科研成果管理与学术道德 | 中 | 副经理 | 邓洪宽 | 1 | 加强学生科研管理与学术道德宣传，提高学生学术道德的认识，对有违背学术道德的予以惩罚。 | 无 |
18 | 仪器设备和耗材的采购
| 中 | 经理助理 | 徐佳宁 | 1 | 严格依照学校和学院的规定进行预算、论证、采购和入库等工作，不接受任何形式的贿赂。 | 无 |
2 | 仪器设备采购进行小组论证，集体决策，报学院批准后上报学校。 | ||||||
3 | 耗材等小件采购进行提前预算，三家供货商报价，择优采购。 | ||||||
19 | 本科学生成绩管理、学生选择专业、本科生推免、研究生复试招生 | 低 | 本科生与教学办公室 | 崔玉婷 | 1 | 严格执行学校和学院的规章制度，严格工作程序；科室工作人员坚持原则，秉公办事。 | 无 |
2 | 严格落实学校和学院的有关规定，根据学校相关制度，建立健全学院相配套的规章制度。实际工作中严格执行。 | ||||||
3 | 严格落实学校和学院的有关规定，根据学校相关制度，建立健全学院相配套的规章制度。实际工作中严格执行，形成正常工作机制。 | ||||||
4 | 制定完善相关工作流程并严格执行；严格执行学校、研究生处及学院相关规定。 | ||||||
20 | 教学质量评价、教研项目申报、教学工作量核算 | 低 | 本科生与教学办公室 | 崔玉婷 | 1 | 认真学习学校有关文件及规定，公正公正做好本职工作，不徇私。 | 无 |
2 | 严格执行学校和学院的规章制度，严格工作程序；科室工作人员坚持原则，秉公办事。 | ||||||
3 | 严格学校有关规定执行，最后结果接受师生的监督。 | ||||||
21 | 科研管理与学术道德、研究生初试与复试工作 | 低 | 研究生与科研工作办公室 | 冯玲 | 1 | 加强科研管理与学术道德宣传，提高师生学术道德的认识，对有违背学术道德的予以惩罚。 | |
2 | 严格按照程序和规定办事，做好保密工作。 | ||||||
22 | 仪器设备的计划与采购、实验耗材的计划制定与购置审核 | 中 | 实验室中心 | 丁忠峰 | 1 | 认真研究政府采购的相关流程和规定，严格按照学校的规章制度公平公正进行设备和耗材采购，做好相关文件资料存档备查。 | 无 |
2 | 增加采购计划透明度，实行商家竞价方式，做好物品使用的监管。 | ||||||
23 | 学生党建工作、学生奖助学金评选、绿卡评定工作、学生评先评优、学生队伍建设 | 低 | 学生工作办公室 | 蒋育忻 | 1 | 完善制定并严格执行相关制度；加强自律，坚持原则；提升工作公开力度。 | 无 |
2 | 制定适合学院实际的规章制度并严格执行；提升制度执行力，严格工作程序。 | ||||||
3 | 加强制度建设，完善监督；深入推进工作公开，提高工作流程的透明度。 | ||||||
24 | 疫情防控、执行“三重一大”决策制度、经费管理、公务租车、公务接待、公用房屋管理、津贴分配、公章管理、文书档案管理和保密工作、信息公开、办公用品管理 | 中 | 公司综合办公室 | 于大千、张晶晶 | 1 | 完善并严格执行“三重一大”决策制度，重要事项和大额度资金使用必须经过党政联席会议集体研究，并接受师生监督。 | 无 |
2 | 进一步规范相关工作流程并严格参照学校学院财务管理规定执行；经费管理工作做到公平公正和公开，绝不搞暗箱操作。 | ||||||
3 | 严格执行学校出台的、公务租车、公务接待等的管理办法。 | ||||||
4 | 集思广益完善学院津贴分配办法，严格按照办法规定进行年终津贴分配，计算细致，程序公开，结果公示。 | ||||||
5 | 严格执行bat365官网登录房地产管理办法中第四章关于公用房屋及附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。 | ||||||
6 | 严格按照学院关于公章、文书档案管理使用的有关规定，严格相关程序，不徇私情。加强保密宣传教育，严格执行学校保密制度，责任落实到人。 | ||||||
7 | 严格执行学校信息公开管理办法，及时主动公开有关信息，拓展公开渠道，保障师生知情权。 | ||||||
8 | 严格按照学校规定的供应商进行采购和发放，严格落实相关财务制度，按规定签字盖章报销。 | ||||||